Nome do Credor: MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
4514
Data de lançamento:
07/06/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM
230,00
230,00
1.00
FORQUILHA DO SERVO DE FREIO
15,00
15,00
1.00
COXIM MOTOR TRASEIRO - CAMINHÃO
145,00
145,00
2.00
BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR
Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 24220
45,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2024
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM FORQUILHA DO SERVO DE FREIO COXIM MOTOR TRASEIRO - CAMINHÃO BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR
Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 24220
480,00
11/06/2024
Conforme DANFE Nº 0/25977;
480,00
21/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4514/2024 - REF. JUNHO/2024
MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - 63
474,24
21/06/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4514/2024
5,76
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
