Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DAER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4576 |
Data de lançamento: |
07/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LICENÇA TURISMO DAER
Finalidade: LICENÇA TURISMO PARA VEÍCULOS PLACAS JCL9E26 E JCQ4B90. |
51,82 |
103,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2024 |
LICENÇA TURISMO DAER
Finalidade: LICENÇA TURISMO PARA VEÍCULOS PLACAS JCL9E26 E JCQ4B90. |
103,64 |
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| 07/06/2024 |
LICENÇA TURISMO DAER
Finalidade: LICENÇA TURISMO PARA VEÍCULOS PLACAS JCL9E26 E JCQ4B90.
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103,64 |
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| 19/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4576/2024
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DAER - 6387 |
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103,64 |
| TOTAL |
103,64 |
103,64 |
103,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
