Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI EI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4592 |
Data de lançamento: |
07/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COPO PLÁSTICO 180 ML |
149,00 |
149,00 |
| 24.00 |
REFIL P/ MOP |
23,00 |
552,00 |
| 1.00 |
DISPENSER DE COPOS |
64,50 |
64,50 |
| 2.00 |
SACO TRANSP 20X29 INCOLOR C/ 50 UNID
Finalidade: MATERIAL PAR COPA E COZINHA |
17,00 |
34,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2024 |
COPO PLÁSTICO 180 ML REFIL P/ MOP DISPENSER DE COPOS SACO TRANSP 20X29 INCOLOR C/ 50 UNID
Finalidade: MATERIAL PAR COPA E COZINHA |
799,50 |
|
|
| 07/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/62171; |
|
799,50 |
|
| TOTAL |
799,50 |
799,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
799,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
