Nome do Credor: 3A AGROPECUARIA E NEGOCIOS RURAIS EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
4604
Data de lançamento:
10/06/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
materias diversos, substrato, spray, fio para roçadeira, pulverizador, carinho de mão, fita veda rosca e torneira
Finalidade: Materiais para manutenção de praças e jardins
664,50
664,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2024
materias diversos, substrato, spray, fio para roçadeira, pulverizador, carinho de mão, fita veda rosca e torneira
Finalidade: Materiais para manutenção de praças e jardins
664,50
10/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/774239;
664,50
17/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4604/2024
3A Agropecuaria e Negocios Rurais EIRELI - 3800
664,50
TOTAL
664,50
664,50
664,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
