Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4647 |
Data de lançamento: |
11/06/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LIGAÇÕES TELEFÔNICAS
5436131167
5436131071 |
102,04 |
102,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/06/2024 |
LIGAÇÕES TELEFÔNICAS
5436131167
5436131071 |
102,04 |
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11/06/2024 |
Conforme Fatura Nº 2406028329806; 2405028245568; |
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102,04 |
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31/07/2024 |
EMPNHADO EM DUPLICIDADE |
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-102,04 |
|
31/07/2024 |
EMPNHADO EM DUPLICIDADE |
-102,04 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
11/06/2024 |
4,89 |
5432/2024 |
A Lançar |
TOTAL |
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4,89 |
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