3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TERMINAL DE DIREÇÃO
110,50
110,50
1.00
MOLA FIXAÇÃO CAIXA - CAMINHÃO
190,50
190,50
2.00
BUCHA DA MOLA
45,88
91,76
2.00
BUCHA TIRANTE CAMINHÃO
Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO COMINHÃO FORD CARGO 2629 ANO 2014
169,00
338,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2024
TERMINAL DE DIREÇÃO MOLA FIXAÇÃO CAIXA - CAMINHÃO BUCHA DA MOLA BUCHA TIRANTE CAMINHÃO
Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO COMINHÃO FORD CARGO 2629 ANO 2014
730,76
11/06/2024
Conforme DANFE Nº 1/259553;
730,76
05/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4648/2024 - REF. JUNHO/2024
G QUATRO PECAS LTDA - 2840
721,99
05/07/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4648/2024
8,77
TOTAL
730,76
730,76
730,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
