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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 10:35.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JACIR DE RE

Dados do Empenho

Número do empenho:	4653	Data de lançamento:	11/06/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A LAJEADO LEVAR A PACIENTE KALIANDRA FABISIAK, PARA CONSULTA NO HOSPITAL REFERÊNCIA. CARRO CRETA JCS 3F84. SAIDA AMANHA DIA 12/06 E RETORNO DIA SEGUINTE	350,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2024	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A LAJEADO LEVAR A PACIENTE KALIANDRA FABISIAK, PARA CONSULTA NO HOSPITAL REFERÊNCIA. CARRO CRETA JCS 3F84. SAIDA AMANHA DIA 12/06 E RETORNO DIA SEGUINTE	350,00
11/06/2024	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A LAJEADO LEVAR A PACIENTE KALIANDRA FABISIAK, PARA CONSULTA NO HOSPITAL REFERÊNCIA. CARRO CRETA JCS 3F84. SAIDA AMANHA DIA 12/06 E RETORNO DIA SEGUINTE		350,00
14/06/2024	empenhado a maior		-100,00
14/06/2024	empenhado a maior	-100,00
19/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4653/2024 Jacir de Re - 1179			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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