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Exercício: 2024
Nome do Credor: JACIR DE RE	Exportar os Dados

Número do empenho:	4654	Data de lançamento:	11/06/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO PARA DIARIA Finalidade: 1 1/2 (uma diaria e meia ) para viagem a Lajeado/RS levar a paciente Kaliandra Fabisiak para consulta no hospital Bruno Born. Carro Creta placas JCS 3F84. Saida dia 12/06 e retorno no dia seguinte	477,83	477,83

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2024	ADIANTAMENTO PARA DIARIA Finalidade: 1 1/2 (uma diaria e meia ) para viagem a Lajeado/RS levar a paciente Kaliandra Fabisiak para consulta no hospital Bruno Born. Carro Creta placas JCS 3F84. Saida dia 12/06 e retorno no dia seguinte	477,83
11/06/2024	ADIANTAMENTO PARA DIARIA Finalidade: 1 1/2 (uma diaria e meia ) para viagem a Lajeado/RS levar a paciente Kaliandra Fabisiak para consulta no hospital Bruno Born. Carro Creta placas JCS 3F84. Saida dia 12/06 e retorno no dia seguinte		477,83
19/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4654/2024 Jacir de Re - 1179			477,83
TOTAL		477,83	477,83	477,83
SALDO A PAGAR				0,00