Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ARLEI JOSE TASCHIN 00729090051 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4656 |
Data de lançamento: |
11/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.36.00.00.00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRATELEIRAS |
2.350,00 |
2.350,00 |
| 2.00 |
BALCÃO EM MDF
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM BALCÃO E PRATELEIRA PARA FISOTERAPIA E ODONTOLOGIA |
980,00 |
1.960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2024 |
PRATELEIRAS BALCÃO EM MDF
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM BALCÃO E PRATELEIRA PARA FISOTERAPIA E ODONTOLOGIA |
4.310,00 |
|
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| 11/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/055252262; |
|
4.310,00 |
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| 17/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4656/2024
ARLEI JOSE TASCHIN 00729090051 - 1055 |
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4.310,00 |
| TOTAL |
4.310,00 |
4.310,00 |
4.310,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
