Nome do Credor: ASSOCIAçãO COMUNITáRIA HOSPITALAR DE ARATIBA ACHA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4657
Data de lançamento:
11/06/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-EMENDAS INDIVIDUAIS
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
Finalidade: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO E OTTORINO REFERENTE A MAIO/2024
7.050,00
7.050,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2024
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
Finalidade: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO E OTTORINO REFERENTE A MAIO/2024
7.050,00
11/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/ 2220; E/2219; E/2218;
7.050,00
17/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4657/2024
Associação Comunitária Hospitalar de Aratiba ACHA - 1248
7.050,00
TOTAL
7.050,00
7.050,00
7.050,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
