Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LAUDIR ANTONIO MOMOLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4661 |
Data de lançamento: |
12/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO EM ESTACIONAMENTO
Finalidade: RESSARCIMENTO EM EVENTUAL DESPESA EM ESTACINAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. CARRO CRETA PLACA JCS2E46 |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2024 |
RESSARCIMENTO EM ESTACIONAMENTO
Finalidade: RESSARCIMENTO EM EVENTUAL DESPESA EM ESTACINAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. CARRO CRETA PLACA JCS2E46 |
25,00 |
|
|
| 12/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3810; |
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25,00 |
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| 19/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4661/2024
Laudir Antonio Momoli - 137 |
|
|
25,00 |
| TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
