Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4668 |
Data de lançamento: |
12/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
materias diversos
Finalidade: ARRUELA, DISCO DE CORTE, CHAVE ESTRELA, CHAVE DE BOCA, PARAFUSO, MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES. |
1.529,55 |
1.529,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2024 |
materias diversos
Finalidade: ARRUELA, DISCO DE CORTE, CHAVE ESTRELA, CHAVE DE BOCA, PARAFUSO, MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES. |
1.529,55 |
|
|
| 12/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/35828; |
|
1.529,55 |
|
| TOTAL |
1.529,55 |
1.529,55 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.529,55 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
12/06/2024 |
18,35 |
5498/2024 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
18,35 |
|
|
