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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	469	Data de lançamento:	23/01/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	33. RECAPAGEM DE PNEUS 275X80 R 22.5, RADIAL, BORRACHUDO, A FRIO, PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS 21 MM Finalidade: RECAPAGEM DE PNEUS 275X80 R 22.5, RADIAL, BORRACHUDO, A FRIO,	532,00	3.724,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2024	33. RECAPAGEM DE PNEUS 275X80 R 22.5, RADIAL, BORRACHUDO, A FRIO, PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS 21 MM Finalidade: RECAPAGEM DE PNEUS 275X80 R 22.5, RADIAL, BORRACHUDO, A FRIO,	3.724,00
14/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/102;		3.724,00
19/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 469/2024 GUERRA PNEUS LTDA - 6667			3.724,00
TOTAL		3.724,00	3.724,00	3.724,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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