Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCELO ARRUDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4709 |
Data de lançamento: |
13/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº3663/2024 ( ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE - VEÍCULO COROLLA CROS) |
18,15 |
18,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2024 |
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº3663/2024 ( ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE - VEÍCULO COROLLA CROS) |
18,15 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº3663/2024 ( ESTACIONAMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE - VEÍCULO COROLLA CROS)
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18,15 |
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| 04/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4709/2024
Marcelo Arruda - 203 |
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18,15 |
| TOTAL |
18,15 |
18,15 |
18,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
