Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4710 |
Data de lançamento: |
13/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
MATERIAL ELETRICO - NOBREAK SMS TECH 1200BI/115 29304 - MATERIAL ELETRICO
Finalidade: NOBREAK SMS TECH 1200BI/115 29304 PARA COMPUTADORES |
1.075,00 |
3.225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2024 |
MATERIAL ELETRICO - NOBREAK SMS TECH 1200BI/115 29304 - MATERIAL ELETRICO
Finalidade: NOBREAK SMS TECH 1200BI/115 29304 PARA COMPUTADORES |
3.225,00 |
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| 13/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55307546; |
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3.225,00 |
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| 17/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4710/2024
Menegat Comércio de Eletronicos Ltda - ME - 361 |
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3.225,00 |
| TOTAL |
3.225,00 |
3.225,00 |
3.225,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
