Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4729 |
Data de lançamento: |
14/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
GUARDANAPO COLORIDOS E D/TAMANHOS |
3,50 |
17,50 |
| 8.00 |
BALÃO SORTIDOS |
18,90 |
151,20 |
| 8.00 |
COPO PLASTICO COLORIDOS |
10,90 |
87,20 |
| 14.00 |
PRATOS DESCARTAVEIS COLORIDOS V/TAMANHOS |
3,90 |
54,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2024 |
GUARDANAPO COLORIDOS E D/TAMANHOS BALÃO SORTIDOS COPO PLASTICO COLORIDOS PRATOS DESCARTAVEIS COLORIDOS V/TAMANHOS |
310,50 |
|
|
| 24/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/013800; |
|
310,50 |
|
| 30/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4729/2024
COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA - 2413 |
|
|
310,50 |
| TOTAL |
310,50 |
310,50 |
310,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
