| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
| Número do empenho: | 4756 | Data de lançamento: | 17/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materias diversos Finalidade: ARAME, LUVA, TRENA, GRELHA, BUCHA, CAIXA SINFONADA, ARCO DE SERRA, REPARO P/ TORNEIRA, PINOBROCA, TUBO SOLDAVEL, COLA, CORDA | 372,50 | 372,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | materias diversos Finalidade: ARAME, LUVA, TRENA, GRELHA, BUCHA, CAIXA SINFONADA, ARCO DE SERRA, REPARO P/ TORNEIRA, PINOBROCA, TUBO SOLDAVEL, COLA, CORDA | 372,50 | ||
| 17/06/2024 | Conforme DANFE Nº 001/1931; | 372,50 | ||
| 21/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4756/2024 SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS DE CONCRETO - 597 | 372,50 | ||
| TOTAL | 372,50 | 372,50 | 372,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
