Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI EI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4775 |
Data de lançamento: |
17/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BALDE C/ ESPREMEDOR |
44,50 |
89,00 |
| 2.00 |
SACO PLASTICO 13X22 BRANCO
Finalidade: BALDE ESPREMEDOR BETTANIN, SACO PLASTICO REMEDIO BRANCO C/ 1000 |
42,00 |
84,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2024 |
BALDE C/ ESPREMEDOR SACO PLASTICO 13X22 BRANCO
Finalidade: BALDE ESPREMEDOR BETTANIN, SACO PLASTICO REMEDIO BRANCO C/ 1000 |
173,00 |
|
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| 17/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 002/62267; |
|
173,00 |
|
| 24/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4775/2024
EDILSON CEZAR DE CARLI EI - 2099 |
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173,00 |
| TOTAL |
173,00 |
173,00 |
173,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
