Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VOLMIR J VALMORBIDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4795 |
Data de lançamento: |
18/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - CONF DE PROGRAMAS E RECUPERAÇÃO DE DADOS
Finalidade: CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS E RECUPERAÇÃO DE DADOS |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2024 |
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - CONF DE PROGRAMAS E RECUPERAÇÃO DE DADOS
Finalidade: CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS E RECUPERAÇÃO DE DADOS |
140,00 |
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| 20/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1136; |
|
140,00 |
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| 20/06/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 4795/2024, 3055 - Volmir J Valmorbida |
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4,12 |
| TOTAL |
140,00 |
140,00 |
4,12 |
| SALDO A PAGAR |
135,88 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
20/06/2024 |
4,12 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
4,12 |
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