Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUIZ ERNESTO BEARZI 02320153098 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4829 |
Data de lançamento: |
18/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTEN. SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS -DECORRENCIA DE ESTADO DE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRODUTOS DIVERSOS DE MARCENARIA - ENXADA, CAVADEIRA, CABO DE MARTELO, ENXADÃO, CABO DE PÁ, CABO DE ENXADA
Finalidade: FERRAMENTAS EM GERAL PARA OBRAS |
810,00 |
810,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2024 |
PRODUTOS DIVERSOS DE MARCENARIA - ENXADA, CAVADEIRA, CABO DE MARTELO, ENXADÃO, CABO DE PÁ, CABO DE ENXADA
Finalidade: FERRAMENTAS EM GERAL PARA OBRAS |
810,00 |
|
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| 18/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/55372164; |
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810,00 |
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| 27/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4829/2024
LUIZ ERNESTO BEARZI 02320153098 - 4022 |
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810,00 |
| TOTAL |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
