Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2024 |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços na área médica, compreendendo, CLÍNICA GERAL, para atendimento na Unidade Básica de Saúde, bem como em visitas domiciliares para atendimento da Estratégia Saúde da Família – ESF, no Município de Barra do Rio Azul, RS, com carga horária de 08 (oito) horas semanais, compreendendo a realização de atendimentos, consultas, encaminhamentos, atendimento ambulatorial, procedimentos médicos de baixa e média complexidade, desenvolvimento de ações educativas individuais e coletivas, campanhas, visitas domiciliares, atuação nas estratégias e programas desenvolvidos pelo Município, em especial na Estratégia Saúde da Família – ESF, equipe I, e no Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS, por profissional habilitado e registrado junto ao conselho respectivo, a serem prestados obrigatoriamente junto ao Município. |
41.575,00 |
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| 08/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/68; |
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8.008,00 |
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| 08/02/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 483/2024, 6194 - E & K SERVIÇOS MEDICOS ME |
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160,96 |
| 14/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/068; |
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8.008,00 |
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| 14/02/2024 |
Cfe. estorno de ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Empenho 483/2024 |
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-160,96 |
| 14/02/2024 |
ESTORNADO PARA FAZER ORDEM DE RETENÇÃO |
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-7.847,04 |
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| 14/02/2024 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 483/2024 NESTA DATA. |
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-160,96 |
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| 15/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 483/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
E & K SERVIÇOS MEDICOS ME - 6194 |
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7.847,04 |
| 15/02/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 483/2024 |
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160,96 |
| 04/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/69; |
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8.008,00 |
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| 04/03/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 483/2024, 6194 - E & K SERVIÇOS MEDICOS ME |
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160,96 |
| 11/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 483/2024
E & K SERVIÇOS MEDICOS ME - 6194 |
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7.847,04 |
| 15/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/70; |
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8.008,00 |
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| 15/04/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 483/2024, 6194 - E & K SERVIÇOS MEDICOS ME |
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160,96 |
| 17/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 483/2024
E & K SERVIÇOS MEDICOS ME - 6194 |
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7.847,04 |
| 02/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/71; |
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8.008,00 |
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| 02/05/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 483/2024, 6194 - E & K SERVIÇOS MEDICOS ME |
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160,96 |
| 10/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 483/2024
E & K SERVIÇOS MEDICOS ME - 6194 |
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7.847,04 |
| 03/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/72; |
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8.008,00 |
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| 03/06/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 483/2024, 6194 - E & K SERVIÇOS MEDICOS ME |
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160,96 |
| 11/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 483/2024
E & K SERVIÇOS MEDICOS ME - 6194 |
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7.847,04 |
| TOTAL |
41.575,00 |
40.040,00 |
40.040,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.535,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
