Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4853 |
Data de lançamento: |
20/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
10 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
19. RECAPAGEM DE PNEUS 215X75 R 17.5, BORRACHUDO MISTO, PROFUNDIDADE MÍNIMA SULCOS DE 12,5MM |
374,00 |
2.618,00 |
| 6.00 |
20. VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 215X75 R17.5 |
99,00 |
594,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2024 |
19. RECAPAGEM DE PNEUS 215X75 R 17.5, BORRACHUDO MISTO, PROFUNDIDADE MÍNIMA SULCOS DE 12,5MM 20. VULCANIZAÇÃO DE PNEUS 215X75 R17.5 |
3.212,00 |
|
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| 03/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/634; |
|
2.838,00 |
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| 15/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4853/2024
GUERRA PNEUS LTDA - 6667 |
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2.838,00 |
| TOTAL |
3.212,00 |
2.838,00 |
2.838,00 |
| SALDO A PAGAR |
374,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
