Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PANIFICADORA PAGLIARI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4875 |
Data de lançamento: |
20/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PORTARIA Nº 1448/2024 - DEFESA CIVIL - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 965.00 |
REFEIÇÃO - REFEIÇÕES PRONTAS ENCHENTE
Finalidade: VIANDAS PRONTAS PARA ALMOÇO DIAS DA ENCHENTE |
15,00 |
14.475,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2024 |
REFEIÇÃO - REFEIÇÕES PRONTAS ENCHENTE
Finalidade: VIANDAS PRONTAS PARA ALMOÇO DIAS DA ENCHENTE |
14.475,00 |
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| 20/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/025; |
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14.475,00 |
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| 31/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4875/2024
PANIFICADORA PAGLIARI LTDA - 135 |
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14.475,00 |
| 31/07/2024 |
erro |
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-14.475,00 |
| 01/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4875/2024
PANIFICADORA PAGLIARI LTDA - 135 |
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14.475,00 |
| TOTAL |
14.475,00 |
14.475,00 |
14.475,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
