Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EREGRAF INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4876 |
Data de lançamento: |
20/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-EMENDAS INDIVIDUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RECEITUÁRIOS - LAUDOS E RECEITUARIOS
Finalidade: 1000 LAUDOS, 1000 RECEITUARIOS, 1000 RECEITUARIOS CONTROLE ESPECIAIL |
1.330,00 |
1.330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2024 |
RECEITUÁRIOS - LAUDOS E RECEITUARIOS
Finalidade: 1000 LAUDOS, 1000 RECEITUARIOS, 1000 RECEITUARIOS CONTROLE ESPECIAIL |
1.330,00 |
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| 20/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/131; |
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1.330,00 |
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| TOTAL |
1.330,00 |
1.330,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.330,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
