Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JACIR DE RE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4881 |
Data de lançamento: |
21/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO EM ESTACIONAMENTO
Finalidade: DESPESA EM SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE GARAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CARRO PLACA IZG 2I39 SPIN |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2024 |
RESSARCIMENTO EM ESTACIONAMENTO
Finalidade: DESPESA EM SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE GARAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CARRO PLACA IZG 2I39 SPIN |
25,00 |
|
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| 21/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2377; |
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25,00 |
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| TOTAL |
25,00 |
25,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
25,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
