EMERGÊNCIA NO SUAS -MEDIDA PRÓVISÓRIA Nº 1.188/2024
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
RISÓLIS
0,80
160,00
200.00
COXINHA - SALGADINHO
0,80
160,00
4.00
SALGADINHO
25,00
100,00
6.00
PÃO DE LÓ
25,00
150,00
4.00
BOLACHA
25,00
100,00
91.00
MINI PIZZA
Finalidade: PRODUTOS UTILIZADOS PARA O LANCHE DAS PESSOAS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS OFERTADAS PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS.
3,00
273,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2024
RISÓLIS COXINHA - SALGADINHO SALGADINHO PÃO DE LÓ BOLACHA MINI PIZZA
Finalidade: PRODUTOS UTILIZADOS PARA O LANCHE DAS PESSOAS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS OFERTADAS PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS.
943,00
21/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/9647;
943,00
12/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4882/2024
PANIFICADORA PAGLIARI LTDA - 135
943,00
TOTAL
943,00
943,00
943,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
