Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GILSON ANGELO COPERCINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4888 |
Data de lançamento: |
21/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
TELEFONE INTELBRAS |
330,00 |
990,00 |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA DE SERVIÇO
Finalidade: TELEFONES PARA USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2024 |
TELEFONE INTELBRAS MÃO DE OBRA DE SERVIÇO
Finalidade: TELEFONES PARA USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS. |
1.140,00 |
|
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| 21/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/802; |
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1.140,00 |
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| TOTAL |
1.140,00 |
1.140,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.140,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
