Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GELMIR GONÇALVES MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4894 |
Data de lançamento: |
21/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E EDUCACIONAIS E DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SONORIZAÇÃO EVENTO ESCOLA FESTA JUNINA
Finalidade: SONORIZAÇÃO FESTA JUNINA ESCOLA |
3.000,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SONORIZAÇÃO EVENTO ESCOLA FESTA JUNINA
Finalidade: SONORIZAÇÃO FESTA JUNINA ESCOLA |
3.000,00 |
|
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| 21/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/016; |
|
3.000,00 |
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| 27/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4894/2024
GELMIR GONÇALVES MEI - 5798 |
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|
3.000,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
