Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRES AUGUSTINHO AURELIO MEI CPF 01899593047
Exportar os Dados
Dados do Empenho
Número do empenho:
4897
Data de lançamento:
24/06/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
36 / 2024
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
AREIA
260,00
2.600,00
50.00
CIMENTO CPII ASCO 50 KG
50,00
2.500,00
15.00
CAL HIDRATADO
20,50
307,50
10.00
ALVEJANTE
6,90
69,00
1.00
BARRA DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO 8MM (BARRA 12M)
40,00
40,00
2.00
BARRA DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO 4,2MM (BARRA 12M)
15,00
30,00
70.00
TIJOLO MACIÇO
0,95
66,50
70.00
LAJOTAS
31,90
2.233,00
22.00
ARGAMASSA AC2
26,50
583,00
12.00
REJUNTE
5,50
66,00
2.00
SEPARADOR
5,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2024
AREIA CIMENTO CPII ASCO 50 KG CAL HIDRATADO ALVEJANTE BARRA DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO 8MM (BARRA 12M) BARRA DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO 4,2MM (BARRA 12M) TIJOLO MACIÇO LAJOTAS ARGAMASSA AC2 REJUNTE SEPARADOR
8.505,00
TOTAL
8.505,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
8.505,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
