Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LIMA & PFERL LTDA- ÁGUA LIMPA POÇOS ARTESIANOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4906 |
Data de lançamento: |
24/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTEN. SEC DE AGRIICULTURA-DECORRENCIA DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
UNIÃO PEAD 20 MM |
18,20 |
72,80 |
| 415.00 |
TUBO PEAD 20MM PN10 |
3,98 |
1.651,70 |
| 1.00 |
ADAPTADOR PEAD RM 20MM
Finalidade: REDE DE AGUA INTERIOR MUNICIPIO LINHA CAMPO ALEGRE |
11,70 |
11,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2024 |
UNIÃO PEAD 20 MM TUBO PEAD 20MM PN10 ADAPTADOR PEAD RM 20MM
Finalidade: REDE DE AGUA INTERIOR MUNICIPIO LINHA CAMPO ALEGRE |
1.736,20 |
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| 28/06/2024 |
REQUISITADO PARA EMPENHO VALOR ERRADO |
-1.736,20 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
