Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4913 |
Data de lançamento: |
25/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR SOBRE SALÁRIO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
| Natureza da despesa: |
INSS sobre Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA DE PAGTO MES DE JUNHO DE 2024 |
0,00 |
1.960,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2024 |
INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA DE PAGTO MES DE JUNHO DE 2024 |
1.960,92 |
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| 25/06/2024 |
folha de pgto mes de junho 2024 |
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1.960,92 |
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| 14/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4913/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.960,92 |
| 14/08/2024 |
erro |
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-1.960,92 |
| 17/09/2024 |
estorno de INSS |
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-1.960,92 |
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| 17/09/2024 |
estorno de INSS |
-1.960,92 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
