Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4998 |
Data de lançamento: |
25/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTEN. SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS -DECORRENCIA DE ESTADO DE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF: FOLHA DE PAGTO MES DE JUNHO DE 2024 |
0,00 |
8.632,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2024 |
PAGAMENTO DE DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF: FOLHA DE PAGTO MES DE JUNHO DE 2024 |
8.632,43 |
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| 25/06/2024 |
folha de pgto mes de junho 2024 |
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8.632,43 |
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| 28/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4998/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.632,43 |
| TOTAL |
8.632,43 |
8.632,43 |
8.632,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
