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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PGTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5076	Data de lançamento:	25/06/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF FOLHA DE PAGTO MES DE JUNHO DE 2024	0,00	5.258,77

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2024	FERIAS REF FOLHA DE PAGTO MES DE JUNHO DE 2024	5.258,77
25/06/2024	folha de pgto mes de junho 2024		5.258,77
25/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES FUNDEB			41,14
25/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES FUNDEB			178,44
25/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS SERVIDORES FUNDEB			230,39
28/06/2024	Pagamento de Empenho 5076/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.808,80
TOTAL		5.258,77	5.258,77	5.258,77
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO IPE A RECOLHER	25/06/2024	41,14		Lançada
INSS EXECUTIVO	25/06/2024	178,44		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	25/06/2024	230,39		Lançada
TOTAL		449,97