Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2024 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGTO MES DE JUNHO DE 2024 |
99.090,12 |
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| 25/06/2024 |
folha de pgto mes de junho 2024 |
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99.090,12 |
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| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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7,67 |
| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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73,19 |
| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS RESCISÃO, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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409,68 |
| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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449,57 |
| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS ARATIBA, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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1.237,52 |
| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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1.311,15 |
| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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2.081,52 |
| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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2.607,79 |
| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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9.549,97 |
| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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10.229,20 |
| 28/06/2024 |
Pagamento de Empenho 5093/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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71.132,86 |
| TOTAL |
99.090,12 |
99.090,12 |
99.090,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
