Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2024 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGTO MES DE JUNHO DE 2024 |
5.419,52 |
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| 25/06/2024 |
folha de pgto mes de junho 2024 |
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5.419,52 |
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| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: PROGRAMA PSF (183) |
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34,82 |
| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: PROGRAMA PSF (183) |
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132,76 |
| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: PROGRAMA PSF (183) |
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743,48 |
| 25/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: PROGRAMA PSF (183) |
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795,32 |
| 28/06/2024 |
Pagamento de Empenho 5129/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.713,14 |
| TOTAL |
5.419,52 |
5.419,52 |
5.419,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
