Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NELSON VANSO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5141 |
Data de lançamento: |
25/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PORTARIA Nº 1448/2024 - DEFESA CIVIL - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÃO PREPARADA QUENTE
Finalidade: REFEIÇOES PREPARADAS QUENTES PARA ALMOÇO ENCHENTE MAIO/2024 |
15,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2024 |
GENEROS ALIMENTICIOS - REFEIÇÃO PREPARADA QUENTE
Finalidade: REFEIÇOES PREPARADAS QUENTES PARA ALMOÇO ENCHENTE MAIO/2024 |
1.500,00 |
|
|
| 25/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55480413; |
|
1.500,00 |
|
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.500,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
