Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PAULO CESAR VISENTINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5168 |
Data de lançamento: |
27/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROCADASUAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUECEDOR ELÉTRICO
Finalidade: MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO SÓCIO ASSISTENCIAL CRAS. |
182,50 |
365,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2024 |
AQUECEDOR ELÉTRICO
Finalidade: MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO SÓCIO ASSISTENCIAL CRAS. |
365,00 |
|
|
| 27/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55500758; |
|
365,00 |
|
| TOTAL |
365,00 |
365,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
365,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
