Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DEMOLINER E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
517 |
Data de lançamento: |
24/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAUDO VISTORIA
Finalidade: LAUDO VISTORIA DAER, VEICULO PLACA:JCL9E26 |
292,00 |
292,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2024 |
LAUDO VISTORIA
Finalidade: LAUDO VISTORIA DAER, VEICULO PLACA:JCL9E26 |
292,00 |
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| 24/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/8794; |
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292,00 |
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| 24/01/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 517/2024, DEMOLINER E CIA LTDA |
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9,99 |
| 08/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 517/2024
DEMOLINER E CIA LTDA - 2315 |
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282,01 |
| TOTAL |
292,00 |
292,00 |
292,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
24/01/2024 |
9,99 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
9,99 |
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