Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5174 |
Data de lançamento: |
27/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTEN. SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS -DECORRENCIA DE ESTADO DE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Pneu 195/60R15, radial, 88 H ou superior
- STRADA JAV 9B05
Finalidade: PNEU PARA STRADA JAV 9B05 SEC OBRAS |
410,00 |
410,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2024 |
Pneu 195/60R15, radial, 88 H ou superior
- STRADA JAV 9B05
Finalidade: PNEU PARA STRADA JAV 9B05 SEC OBRAS |
410,00 |
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| 27/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55514909; |
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410,00 |
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| 08/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5174/2024
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI - 5756 |
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410,00 |
| TOTAL |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
