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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5177	Data de lançamento:	27/06/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTEN. SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS -DECORRENCIA DE ESTADO DE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LAVAGEM - STRADA STRADA JAV 9B05	40,00	40,00
1.00	LAVAGEM - STRADA JBE 6E17	40,00	40,00
1.00	LAVAGEM - UNO	40,00	40,00
1.00	LAVAGEM - PALIO IXC 4677	40,00	40,00
1.00	CONSERTO PNEU - PALIO IXC 4677 Finalidade: LAVAGENS E CONSERTO DE PNEU SEC OBRAS	20,00	20,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2024	LAVAGEM - STRADA STRADA JAV 9B05 LAVAGEM - STRADA JBE 6E17 LAVAGEM - UNO LAVAGEM - PALIO IXC 4677 CONSERTO PNEU - PALIO IXC 4677 Finalidade: LAVAGENS E CONSERTO DE PNEU SEC OBRAS	180,00
27/06/2024	Conforme DANFE Nº 890/55517053; 890/55515198; 890/55514967; 890/55515046;		180,00
TOTAL		180,00	180,00	0,00
SALDO A PAGAR				180,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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