Nome do Credor: J SCHUCHMANN COM DE UTILIDADES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5182
Data de lançamento:
27/06/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
EMERGÊNCIA NO SUAS -MEDIDA PRÓVISÓRIA Nº 1.188/2024
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
PAÇOCA - PAÇOCA
2,99
44,85
20.00
GELEIA - GELEIA
2,99
59,80
6.00
GOIABADA
Finalidade: PRODUTOS UTILIZADOS PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS OFERTADAS PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS.
2,99
17,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2024
PAÇOCA - PAÇOCA GELEIA - GELEIA GOIABADA
Finalidade: PRODUTOS UTILIZADOS PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS OFERTADAS PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS.
122,59
27/06/2024
Conforme DANFE Nº 2/4477;
122,59
TOTAL
122,59
122,59
0,00
SALDO A PAGAR
122,59
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
