Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SILVIO JOSE MADALOZZO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5187 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO EM ESTACIONAMENTO
Finalidade: SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CARRO CRETA JCS2E46 |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
RESSARCIMENTO EM ESTACIONAMENTO
Finalidade: SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS CARRO CRETA JCS2E46 |
25,00 |
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|
| 28/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/4124; |
|
25,00 |
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| 08/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5187/2024
Silvio Jose Madalozzo - 305 |
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25,00 |
| TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
