Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IPE INST PREV DO ESTADO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5197 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
IPERGS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
IPERGS sobre Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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IPE PATRONAL SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL SEC. EDUCAÇÃO REF. FOLHA PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR |
0,00 |
140,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
IPE PATRONAL SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL SEC. EDUCAÇÃO REF. FOLHA PATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR |
140,56 |
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| 28/06/2024 |
PATRONAL FÉRIAS MÊS DE MAIO DE 2024 |
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140,56 |
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| 09/07/2024 |
Pagamento de Empenho 5197/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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140,56 |
| TOTAL |
140,56 |
140,56 |
140,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
