Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PAULO CESAR VISENTINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5202 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CANO PVC - 20MM |
28,00 |
56,00 |
| 1.00 |
CANO PVC - 25 MM |
37,00 |
37,00 |
| 1.00 |
BOIA ELETRICA |
85,00 |
85,00 |
| 10.00 |
FITA ISOLANTE 10M |
1,00 |
10,00 |
| 4.00 |
TEE ADAPTADOR |
10,00 |
40,00 |
| 1.00 |
PENDRIVE 32 GB |
38,00 |
38,00 |
| 1.00 |
RADIO AUTOMOTIVO |
160,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
CANO PVC - 20MM CANO PVC - 25 MM BOIA ELETRICA FITA ISOLANTE 10M TEE ADAPTADOR PENDRIVE 32 GB RADIO AUTOMOTIVO |
426,00 |
|
|
| 28/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55501912; |
|
426,00 |
|
| TOTAL |
426,00 |
426,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
426,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
