MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
QUATRO DIÁRIAS E MEIA, PARA VIAGEM A CAPITAL FEDERAL. (MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA, ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL).
4.051,13
4.051,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2024
QUATRO DIÁRIAS E MEIA, PARA VIAGEM A CAPITAL FEDERAL. (MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA, ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL).
4.051,13
28/06/2024
QUATRO DIÁRIAS E MEIA, PARA VIAGEM A CAPITAL FEDERAL. (MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA, ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL).
4.051,13
04/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5211/2024
Marcelo Arruda - 203
4.051,13
TOTAL
4.051,13
4.051,13
4.051,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
