Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FERREIRA DE LIMA POCOS ARTESIANOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5232 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTEN. SEC DE AGRIICULTURA-DECORRENCIA DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
UNIÃO PEAD 20mm |
18,20 |
72,80 |
| 415.00 |
TUDO PEAD 20mm PN10 |
3,98 |
1.651,70 |
| 1.00 |
ADAPTADOR Pead 20mm
Finalidade: REDE DE ÁGUA INTERIOR MUNICIPIO LINHA CAMPO ALEGRE |
11,70 |
11,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
UNIÃO PEAD 20mm TUDO PEAD 20mm PN10 ADAPTADOR Pead 20mm
Finalidade: REDE DE ÁGUA INTERIOR MUNICIPIO LINHA CAMPO ALEGRE |
1.736,20 |
|
|
| 28/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/200; |
|
1.736,20 |
|
| 08/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5232/2024
FERREIRA DE LIMA POCOS ARTESIANOS LTDA - 7174 |
|
|
1.736,20 |
| TOTAL |
1.736,20 |
1.736,20 |
1.736,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
