Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2024 |
Prestação de serviços especializados na área de nutrição, para atendimento junto ao Município de Barra do Rio Azul/RS, junto à Unidade Básica de Saúde com carga horária de 08 (oito) horas semanais e mais 08 (oito) horas semanais junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jubaré, totalizando 64 horas mensais. |
19.200,00 |
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| 14/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/146; |
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1.600,00 |
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| 14/02/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 524/2024, 1344 - Angelica Morgan Anselmini- Me |
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32,16 |
| 15/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 524/2024
Angelica Morgan Anselmini- Me - 1344 |
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1.567,84 |
| 29/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/149; |
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3.200,00 |
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| 29/02/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 524/2024, 1344 - Angelica Morgan Anselmini- Me |
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64,32 |
| 11/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 524/2024
Angelica Morgan Anselmini- Me - 1344 |
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3.135,68 |
| 28/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/151; |
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3.200,00 |
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| 28/03/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 524/2024, 1344 - Angelica Morgan Anselmini- Me |
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64,32 |
| 08/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 524/2024
Angelica Morgan Anselmini- Me - 1344 |
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3.135,68 |
| 25/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/155; |
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3.200,00 |
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| 25/04/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 524/2024, 1344 - Angelica Morgan Anselmini- Me |
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64,00 |
| 10/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 524/2024
Angelica Morgan Anselmini- Me - 1344 |
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3.136,00 |
| 11/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/160; |
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3.200,00 |
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| 11/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 524/2024 - REF. JUNHO/2024
Angelica Morgan Anselmini- Me - 1344 |
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3.136,00 |
| 11/06/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 524/2024 |
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64,00 |
| 27/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/166; |
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3.200,00 |
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| 27/06/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 524/2024, 1344 - Angelica Morgan Anselmini- Me |
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64,00 |
| 08/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 524/2024
Angelica Morgan Anselmini- Me - 1344 |
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3.136,00 |
| 31/07/2024 |
Conforme DANFE Nº E/171; |
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1.600,00 |
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| 12/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 524/2024 - REF. JULHO/2024
Angelica Morgan Anselmini- Me - 1344 |
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1.568,00 |
| 12/08/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 524/2024 |
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32,00 |
| TOTAL |
19.200,00 |
19.200,00 |
19.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
