Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMERCIO DE BASALTO CASA DE PEDRA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5259 |
Data de lançamento: |
01/07/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Defesa Civil |
Projeto / Atividade: |
MANUT.PORT. Nº1662/2024-MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL -PROCESSO Nº 59052.02 |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
37 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1237.00 |
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR, COR NATURAL, TAMANHO 20 X 10 CM, ESPEÇURA 6 CM. AF_10/2022 |
90,00 |
111.330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2024 |
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR, COR NATURAL, TAMANHO 20 X 10 CM, ESPEÇURA 6 CM. AF_10/2022 |
111.330,00 |
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13/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/437; |
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36.758,40 |
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13/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/3009; |
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55.137,60 |
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13/08/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 5259/2024, 5960 - COMERCIO DE BASALTO CASA DE PEDRA LTDA |
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1.632,07 |
TOTAL |
111.330,00 |
91.896,00 |
1.632,07 |
SALDO A PAGAR |
109.697,93 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
13/08/2024 |
1.632,07 |
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Lançada |
TOTAL |
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1.632,07 |
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