Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE BASALTO CASA DE PEDRA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5259 |
Data de lançamento: |
01/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.PORT. Nº1662/2024-MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL -PROCESSO Nº 59052.02 |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
37 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1237.00 |
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR, COR NATURAL, TAMANHO 20 X 10 CM, ESPEÇURA 6 CM. AF_10/2022 |
90,00 |
111.330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2024 |
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR, COR NATURAL, TAMANHO 20 X 10 CM, ESPEÇURA 6 CM. AF_10/2022 |
111.330,00 |
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| 13/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/437; |
|
36.758,40 |
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| 13/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/3009; |
|
55.137,60 |
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| 13/08/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 5259/2024, 5960 - COMERCIO DE BASALTO CASA DE PEDRA LTDA |
|
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1.632,07 |
| TOTAL |
111.330,00 |
91.896,00 |
1.632,07 |
| SALDO A PAGAR |
109.697,93 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
13/08/2024 |
1.632,07 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1.632,07 |
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