Nome do Credor: PRHODENT COM REP PROD HOSP DENT LTTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5265
Data de lançamento:
02/07/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PONTA DE ULTRASSON - PERIO SUPRA - DABI ATLANTE
123,80
247,60
2.00
PONTA DE ULTRASSON - PERIO SUB - DABI ATLANTE
123,80
247,60
2.00
RESINA A3
89,90
179,80
2.00
RESINA A 3.5
89,90
179,80
2.00
VERNIZ COM FLUOR
Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA
34,00
68,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2024
PONTA DE ULTRASSON - PERIO SUPRA - DABI ATLANTE PONTA DE ULTRASSON - PERIO SUB - DABI ATLANTE RESINA A3 RESINA A 3.5 VERNIZ COM FLUOR
Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA
922,80
TOTAL
922,80
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
922,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
