Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PANIFICADORA PAGLIARI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5300 |
Data de lançamento: |
02/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
EMERGÊNCIA NO SUAS -MEDIDA PRÓVISÓRIA Nº 1.188/2024 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
BOLACHA CASEIRA |
25,00 |
75,00 |
| 5.00 |
CUCA CASEIRA |
12,00 |
60,00 |
| 4.00 |
SALGADINHO |
28,00 |
112,00 |
| 2.00 |
PÃO DE LÓ
Finalidade: LANCHE PARA AS OFICINAS OFERTADAS PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS. |
25,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2024 |
BOLACHA CASEIRA CUCA CASEIRA SALGADINHO PÃO DE LÓ
Finalidade: LANCHE PARA AS OFICINAS OFERTADAS PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS. |
297,00 |
|
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| 02/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/9686; |
|
297,00 |
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| 09/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5300/2024
PANIFICADORA PAGLIARI LTDA - 135 |
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297,00 |
| TOTAL |
297,00 |
297,00 |
297,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
